关于南充市纪委2016年部门预算编制的说明 ,廉洁南充

关于南充市纪委2016年部门预算编制的说明

来源：南充市纪委办公室发布时间：2016-05-07 10:47:57

　　一、基本职能及主要工作

　　中共南充市纪律检查委员会，在中共南充市委和中共四川省纪委领导下，按照《党章》的规定开展工作。南充市监察局属市政府序列，在市政府和省监察厅领导下，按照《行政监察法》的规定开展工作。市纪委与市监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

　　2016年市纪委监察局将紧扣“三个决战全胜”，加强监督执纪问责。一是紧盯重点项目强监督，确保目标任务决战全胜。牵头组建市委重点项目巡察组，对市委150个“挂图作战”重点项目、富民强市“十大行动”等推进情况实施精准督查。二是紧盯扶贫领域强监督，确保脱贫攻坚决战全胜。采取蹲点监督、重点巡察、暗访抽查、笔录谈话的方式，对全市2016年计划脱贫摘帽的贫困村开展监督执纪。三是紧盯换届风气强监督，确保换届选举决战全胜。换届之前，将全面排查收到贿选案“擦挂”干部问题线索，全面清理2011年以来全市积存线索，全部进行调查核实并作出处理结论，为换届工作扫清最大障碍。牵头组建9个市委换届风气巡察组赴9县（市、区）蹲点监督，对信访反映主动介入、提前核实，坚决把苗头问题化解在萌芽状态。

　　二、部门概况

　　本单位系全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，单位内设15个室（部），无下属二级预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年本单位收入预算总额为1711.75万元，其中：当年财政拨款收入1312.9万元，上年结转收入398.85万元。相应安排支出预算1711.75万元，其中：人员支出453.23万元，日常公用支出126.08万元，对个人和家庭的补助支出233.59万元，专项支出898.85万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年本单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务科目支出1617.33万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括换届选举督查、重点项目监督、扶贫领域监督等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出47.95万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出46.47万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数51.30万元，其中：因公出国（境）经费1万元，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费47万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算增长100%。主要原因是为适应当前反腐败国际追赃追逃需要。

　　根据当前反腐败国际追赃追逃需要，2016年因公临时出国（境）拟安排出国（境）1人次。主要包括国际追捕贪污人员。

　　（二）公务接待费较2015年预算增长10.74%。主要原因是2016年时值换届，需要迎接上级单位指导检查。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降24.69%。主要原因是2016年公车改革，公务用车数量下降，费用相应降低。无公务用车购置费。

　　单位现有公务用车10辆，其中：普通公用用车1辆，执法执勤用车9辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费47万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障重点项目监督、扶贫领域督查、换届督查等专项工作。

　　六、机关运行经费安排情况

　　本单位2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计126.08万元。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

表1 收支预算总表

单位名称：市纪委			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	1312.90	一、一般公共服务	1617.33
二、教育收费收入		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、事业单位经营收入		四、公共安全
五、转移性收入		五、教育
上级补助收入		六、科学技术
附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒
从其他部门取得的收入		八、社会保障和就业
从不同级政府取得的收入		九、社会保险基金支出
六、其他收入		十、医疗卫生	47.95
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	46.47
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本年收入合计	1312.90	本年支出合计	1711.75
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转	398.85	其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
九、上年结转缴回财政额度		其中：事业单位经营亏损
收入总计	1711.75	支出总计	1711.75

表2 财政拨款支出预算表

单位名称：			市纪委			单位：万元
项目				总计	当年财政拨款安排
科目编码			科目名称		当年财政拨款安排
类	款	项	科目名称		合计	基本支出	项目支出
			合计	1711.75	1312.90	812.90	500.00
201			一般公共服务支出	1617.33	1218.48	718.48	500.00
20111			纪检监察事务	1617.33	1218.48	718.48
2011101			行政运行	718.48	718.48	718.48
2011102			一般行政管理事务	698.85	300.00		300.00
2011104			大案要案查处	200.00	200.00		200.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.95	47.95	47.95
21005			医疗保障	47.95	47.95	47.95
2100501			行政单位医疗	47.95	47.95	47.95
221			住房保障支出	46.47	46.47	46.47
22102			住房改革支出	46.47	46.47	46.47
2210201			住房公积金	46.47	46.47	46.47

表2 财政拨款支出预算表

单位名称：			市纪委			单位：万元
项目				总计	上年财政拨款结转安排
科目编码			科目名称		上年财政拨款结转安排
类	款	项	科目名称		小计	基本支出	项目支出
			合计	1711.75	398.85		398.85
201			一般公共服务支出	1617.33	398.85		398.85
20111			纪检监察事务	1617.33	398.85		398.85
2011101			行政运行	718.48
2011102			一般行政管理事务	698.85	398.85		398.85
2011104			大案要案查处	200.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.95
21005			医疗保障	47.95
2100501			行政单位医疗	47.95
221			住房保障支出	46.47
22102			住房改革支出	46.47
2210201			住房公积金	46.47

表2-1 人员支出财政拨款预算表

单位名称：			市纪委	单位：万元
项目				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	453.23	171.41	201.59	14.28	47.95
201			一般公共服务支出	405.28	171.41	201.59	14.28
20111			纪检监察事务	405.28	171.41	201.59	14.28
2011101			行政运行	405.28	171.41	201.59	14.28
210			医疗卫生与计划生育支出	47.95				47.95
21005			医疗保障	47.95				47.95
2100501			医疗卫生与计划生育支出	47.95				47.95

表2-1 人员支出财政拨款预算表

单位名称：			市纪委					单位：万元
项目				合计	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	453.23				18.00
201			一般公共服务支出	405.28				18.00
20111			纪检监察事务	405.28				18.00
2011101			行政运行	405.28				18.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.95
21005			医疗保障	47.95
2100501			医疗卫生与计划生育支出	47.95

表2-2 日常公用支出财政拨款预算表

单位名称：

市纪委

　　单位：万元

项目

合计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

126.08

30.00

1.00

0.50

3.00

15.00

1.00

201

一般公共服务支出

126.08

30.00

1.00

0.50

3.00

15.00

1.00

20111

纪检监察事务

126.08

30.00

1.00

0.50

3.00

15.00

1.00

2011101

行政运行

126.08

30.00

1.00

0.50

3.00

15.00

1.00

表2-2 日常公用支出财政拨款预算表

单位名称：

市纪委

单位：万元

项目

合计

差旅费

维修(护)费用

租赁费

会议费

培训费

劳务费

工会经费

福利费

其他商品和服务支出

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

126.08

20.00

6.00

1.00

2.00

5.00

2.00

5.65

7.29

22.64

201

一般公共服务支出

126.08

20.00

6.00

1.00

2.00

5.00

2.00

5.65

7.29

22.64

20111

纪检监察事务

126.08

20.00

6.00

1.00

2.00

5.00

2.00

5.65

7.29

22.64

2011101

行政运行

126.08

20.00

6.00

1.00

2.00

5.00

2.00

5.65

7.29

22.64

表2-3 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

单位名称：			市纪委						单位：万元
项目				合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	233.59	12.58	170.98			0.56
201			一般公共服务支出	187.12	12.58	170.98			0.56
20111			纪检监察事务	187.12	12.58	170.98			0.56
2011101			行政运行	187.12	12.58	170.98			0.56
221			住房保障支出	46.47
22102			住房改革支出	46.47
2210201			住房公积金	46.47

表2-3 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

单位名称：			市纪委							单位：万元
项目				合计	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	233.59				46.47			3.00
201			一般公共服务支出	187.12							3.00
20111			纪检监察事务	187.12							3.00
2011101			行政运行	187.12							3.00
221			住房保障支出	46.47				46.47
22102			住房改革支出	46.47				46.47
2210201			住房公积金	46.47				46.47

表2-4 专项支出财政拨款预算表

单位名称：市纪委					单位：万元
项目				金额	备注
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	500
201			一般公共服务支出	500
20111			纪检监察事务	500
2011102			一般行政管理事务	20	廉政教育基地运行专项
2011102			一般行政管理事务	50	信访举报网站建设
2011102			一般行政管理事务	20	反腐倡廉宣传教育专项
2011102			一般行政管理事务	10	化解疑难信访专项
2011102			一般行政管理事务	10	纪检报刊征订专项
2011102			一般行政管理事务	30	干部业务培训
2011102			一般行政管理事务	50	涉密网络分级保护专项
2011102			一般行政管理事务	20	党风廉政巡察工作专项
2011102			一般行政管理事务	10	2016换届监督工作专项
2011102			一般行政管理事务	40	纪检监察业务用房建设前期工作专项
2011102			一般行政管理事务	20	党风廉政社会评价
2011102			一般行政管理事务	20	惩防体系建设
2011104			大案要案查处	200	大案要案专项

表3 “三公”经费财政拨款预算表

单位名称：市纪委					单位：万元
单位名称	财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
市纪委	51.30	1.00	47.00		47.00	3.30