按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
中共南充市纪律检查委员会,在中共南充市委和中共四川省纪委领导下,按照《党章》的规定开展工作;南充市监察局属市政府序列,在市政府和省监察厅领导下,按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。市纪委机关与市监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。
2015年,市纪委监察局深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照十八届中央纪委五次全会、十届省纪委四次全会及市委的部署要求,主动适应、积极引领全面从严治党新常态,深刻汲取教训,加强纪律建设、深化纪检体制改革、强力正风肃纪、严厉惩治腐败、强化权力监督、狠抓自身建设,切实做好“三个带头”,努力刷新吏治,净化政治生态。
二、部门概况
委局属财政全额拨款一级预算单位,实行行政单位会计制度。单位内设机构15个室(部),下设纪检监察教育中心,为财政全额拨款二级独立核算单位。
三、收支预算总体情况
2015年我单位收入预算总额为1428.83万元,其中:当年财政拨款收入1242.96万元,上年结转收入185.87万元。相应安排支出预算1428.83万元,其中:人员支出438.05万元,日常公用支出135.82万元,对个人和家庭的补助支出202.09万元,专项支出652.87万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我单位部门预算安排财政拨款支出1428.83万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。其中:
基本支出775.96万元,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。
项目支出652.87万元,是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2015年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)行政运行科目支出1182.98万元主要用于:人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出159.35万元,主要用于委局机关离退休人员支出。
(三)医疗卫生支出43.76万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出42.74万元,主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数33.43万元,其中:公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行维护费30.93万元。
(一)2015年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)单位现有公务用车10辆,其中:普通公务用车5辆,执法用车5辆。
2015年安排公务用车运行维护费30.93万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障行政运行、办案等纪检监察业务工作。
六、机关运行经费安排情况
我单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计129.09万元。
附件:表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
表1 | |||
收支预算总表 | |||
单位名称:南充市纪委监察局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 1242.96 | 一、一般公共服务 | 1342.33 |
二、教育收费收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 三、国防 | ||
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、转移性收入 | 五、教育 | ||
上级补助收入 | 六、科学技术 | ||
附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
从其他部门取得的收入 | 八、社会保障和就业 | ||
从不同级政府取得的收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
六、其他收入 | 十、医疗卫生 | 43.76 | |
十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、国土资源气象等事务 | |||
二十一、住房保障支出 | 42.74 | ||
二十二、粮油物资储备事务 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 1242.96 | 本年支出合计 | 1428.83 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 187.47 | 其中:转入事业基金 | |
其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
九、上年结转缴回财政额度 | -1.60 | 其中:事业单位经营亏损 | |
收入总计 | 1428.83 | 支出总计 | 1428.83 |
表2 | ||||||||||
财政拨款支出预算表 | ||||||||||
单位名称:南充市纪委监察局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 总计 | 当年财政拨款安排 | 上年财政拨款结转安排 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1428.83 | 1242.96 | 775.96 | 467 | 185.87 | 185.87 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1342.33 | 1156.46 | 689.46 | 467 | 185.87 | 185.87 | |||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 1342.33 | 1156.46 | 689.46 | 467 | 185.87 | 185.87 | ||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 689.46 | 689.46 | 689.46 | ||||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200 | 200 | ||||
201 | 11 | 04 | 大案要案查处 | 267.00 | 267 | 267 | ||||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 185.87 | 185.87 | 185.87 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | ||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | ||||
221 | 住房保障支出 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.74 | 42.74 | 42.74 |
表2-1 | ||||||||||||
人员支出财政拨款预算表 | ||||||||||||
单位名称:南充市纪委监察局 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 438.05 | 98.50 | 249.81 | 8.21 | 43.93 | 37.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 394.29 | 98.50 | 249.81 | 8.21 | 0.17 | 37.60 | |||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 394.29 | 98.50 | 249.81 | 8.21 | 0.17 | 37.60 | ||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 394.29 | 98.50 | 249.81 | 8.21 | 0.17 | 37.60 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.76 | 43.76 | |||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 43.76 | 43.76 | ||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 43.76 | 43.76 |
表2-2 | |||||||||||||||||||||||
日常公用支出财政拨款预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:南充市纪委监察局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费用 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||
合计 | 104.89 | 11.62 | 4.11 | 38.20 | 5.00 | 27.37 | 4.27 | 2.46 | 11.86 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 104.89 | 11.62 | 4.11 | 38.20 | 5.00 | 27.37 | 4.27 | 2.46 | 11.86 | |||||||||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 104.89 | 11.62 | 4.11 | 38.20 | 5.00 | 27.37 | 4.27 | 2.46 | 11.86 | ||||||||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 104.89 | 11.62 | 4.11 | 38.20 | 5.00 | 27.37 | 4.27 | 2.46 | 11.86 |
表2-3 | ||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表 | ||||||||||||||||||
单位名称:南充市纪委监察局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
合计 | 202.09 | 11.84 | 147.51 | 42.74 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 159.35 | 11.84 | 147.51 | ||||||||||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 159.35 | 11.84 | 147.51 | |||||||||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 159.35 | 11.84 | 147.51 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 42.74 | 42.74 | |||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 42.74 | 42.74 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.74 | 42.74 |
表2-4 | |||||
专项支出财政拨款预算表 | |||||
单位名称:南充市纪委监察局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 金额 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | |||||
201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 200 | |
201 | 11 | 04 | 大案要案查处 | 267 | |
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 185.87 | 上年结转 |
表3 | ||||||
“三公”经费财政拨款预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
中共南充市纪委 | 33.43 | 30.93 | 30.93 | 2.50 |